MEMÒRIA D’ALCALDIA PRESSUPOST MUNICIPAL 2025.
1.- Introducció
L’objectiu de la Memòria d’Alcaldia és explicar a grans trets el pressupost inicial que el govern municipal presenta a l’aprovació del Ple per al proper exercici 2025, així com la motivació del seus plantejaments més significatius. Al pressupost municipal s’hi recullen les iniciatives que els regidors i les regidores de govern es proposen realitzar a les àrees de la seva responsabilitat durant el proper any, la despesa que s’hi destina, així com els ingressos amb què es compta per al seu finançament.
D’altra banda, els pressupostos municipals també reflecteixen la política i les directrius financeres del govern municipal. Ens trobem davant el segon pressupost del mandat 2023-2027 i el govern municipal necessàriament ha de resoldre la situació heretada de precarietat i desequilibri de les finances municipals, on es va cronificar la davallada dels ingressos corrents mentre que s’incrementaven les despeses ordinàries.
Per tant, per a revertir la situació, assegurant l’equilibri financer i garantint la prestació dels serveis municipals a la ciutadania, ha calgut incrementar impostos i taxes per poder fer front amb suficiència als augments salarials dels darrer tres anys i als increments dels preus dels contractes per la pujada de l’IPC.
Es per aquest motiu que el pressupost inicial de 2025, anivellat en ingressos i despeses, experimenta un creixement del 7,24% respecte de l’exercici anterior, situant-se en un muntant total de 18.916.823,11 euros. En xifres absolutes, el pressupost 2025 és superior al del 2024 en 1,28 milions d’euros.
Aquest és el creixement mínim i indispensable per a poder garantir la continuïtat dels contractes municipals de serveis dotant, d’una banda, les partides necessàries per a les renovacions contractuals amb preus actualitzats, com ara el contracte de neteja de dependències municipals, escoles, biblioteca, casal de la gent gran i equipaments esportius; i de l’altra, cobrir el pagament de les nòmines del personal municipal, amb els increments previstos.
2.- Ingressos corrents
Per al 2025 es calculen uns ingressos ordinaris de 17.367.217,72 euros, el qual suposa un augment del 4,37% respecte de l’any anterior, que cobreixen amb suficiència les despeses corrents estimades en 17.239.400,72 euros.
Els ingressos propis de l’Ajuntament (capítols 1,2,3,5) representen el 55,98% del total d’ingressos i ascendeixen a 10.590.556,48 euros. La previsió trenca la dinàmica decreixent dels anteriors exercicis, experimentant els ingressos propis del municipi una pujada del 6,47%. Cal tenir en compte que en anteriors exercicis l’evolució era negativa. El 2024, per exemple, va ser de -3,39%.
En aquest sentit, és de destacar que la recaptació per l’Impost de Béns Immobles (IBI), la principal font d’ingressos d’un municipi residencial com el nostre, deixarà de baixar per primera vegada en els darrers 4 anys. Per al proper 2025 es preveuen uns ingressos de 5.991.870,56 euros, un 5,14% superiors als de l’any anterior.
L’IBI representa un 41% dels ingressos corrents i és essencial per a la sostenibilitat econòmica del nostre ajuntament. Per aquest motiu l’actual equip de govern es proposa implementar mesures per a la recuperació de la recaptació d’aquest impost sense haver d’incrementar la pressió fiscal. Amb aquest objectiu, s’ha previst la convocatòria de subvencions a les inversions realitzades per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques als darrers anys, amb el qual les persones titulars de les finques puguin optar voluntàriament a la subvenció tot renunciant a les bonificacions d’IBI concedides.
L’increment previst en els ingressos propis ve acompanyat també dels ingressos procedents de les administracions supramunicipals i que es destinen a despesa ordinària i que pugen a un total a 6.776.661,24 euros, suposant un increment de l’1,25% sobre l’any 2024. Destaca l’aportació de l’Estat Central, amb 4.864.167,31 euros, amb un increment del 6,33% respecte de l’any anterior i que suposa un 25,71% del pressupost total d’ingressos.
Com en exercicis anteriors, i per tal de poder realitzar inversions municipals, es preveuen dues operacions de crèdit per import total d’un milió d’euros. Un crèdit de 200.000 euros, amb els interessos subvencionats per la Diputació de Barcelona i un l’altre, de 800.000 euros, a contraure dins el programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona. Ambdós crèdits aporten el 5,29% del total dels ingressos pressupostats.
Així mateix, es comptarà amb subvencions de la Diputació de Barcelona per a inversió, amb un import total de 549.605,39 euros.
3.- Despeses corrents
Les despeses destinades a personal, amb un total de 7.432.788,53 euros, continua essent el capítol més important del pressupost municipal, representant un 39,29% sobre el total de despeses. Respecte de l’any anterior experimenta un increment del 4,02%, incorporant el 0,5% de pujada salarial prevista. Per a cobrir d’altres pujades salarials, s’ha dotat el fons de contingències amb 200.000 euros, el doble que en el 2024.
Les despeses corrents destinades al pagament de contractes i serveis se situen en segon lloc, suposant un 31,10% del total de la despesa. El muntant total en aquest capítol és de 5.883.608,93 euros, amb un 7,58% d’increment. S’hi preveuen les millores salarials del personal i l’increment de preus en els contractes de serveis de nova licitació com per exemple, tal i com s’ha esmentat, el contracte de neteja d’equipaments municipals.
Novament, tal i com es va fer en l’elaboració dels pressupostos 2024, el govern municipal ha fet un exercici de realisme, dotant les partides de despesa corrent de forma suficient sense comptar amb la incorporació de romanents de l’any anterior. En tot cas, preveiem aplicar els romanents a despeses extraordinàries, a inversions sostenibles o bé a amortitzar deute, d’acord amb el que s’estableixi normativament..
4.- Inversions
El pressupost municipal per al 2025 preveu un conjunt d’inversions per import d’1.677.422,39 euros, dels quals un milió d’euros es finança amb les dues operacions de crèdit esmentades a l’apartat d’ingressos; 549.605,39 euros amb subvencions de la Diputació de Barcelona, i 120.817 euros es finançaran amb ingressos corrents.
Cal remarcar que la part d’ingressos corrents destinada a inversió, tot i essent reduïda, s’ha vist incrementada en un 46,6%. Aquest és un dels objectius que ens proposem consolidar de cara als propers exercicis perquè això suposarà un veritable avenç cap a la sostenibilitat financera de l’ajuntament.
Les inversions en el seu conjunt creixen un 57,59% respecte del 2024. Del total, 665 mil euros (el 39,64%) es destinaran a projectes de millora de la via pública i 448 mil euros (el 26,71%) corresponen a inversió en serveis públics: xarxa de clavegueram, xarxa d’aigua i enllumenat públic. Continuem prioritzant l’esforç inversor als serveis públics i a la via pública per a compensar i posar-nos al dia de les importants mancances que té el nostre municipi en aquests dos àmbits per l’endèmica manca d’inversió.
També s’inclou una inversió de 100.000 euros per a la rehabilitació i condicionament de l’habitatge municipal del carrer Andreu Cerdà, per a incorporar-lo al parc municipal d’habitatge protegit de lloguer. A banda, durant el 2024 ja s’ha destinat mig milió d’euros dels sobrants de l’exercici anterior per a l’adquisició de sòl per a habitatge públic.
Endeutament.-
Aquest 2025 l’ajuntament amortitzarà 1.028.527,26 euros dels préstecs bancaris que té contrets. A més, durant l’any 2024 es van amortitzar 1.052.943,93 euros tal com preveia el pressupost inicial i, de forma addicional i extraordinària, es van destinar 640.714,77 euros del romanent a l’amortització anticipada de deute. Com a resultat s’ha rebaixat el nivell d’endeutament i, tot i les operacions de crèdit previstes d’un milió d’euros durant el 2025, el nivell d’endeutament municipal serà inferior que al 2024. Reflex d’això, les despeses financeres previstes seran de 195.000 euros, un 48,8% per sota de l’any anterior.
En conclusió, amb aquests pressupostos iniciem el gir necessari cap a unes finances equilibrades, realistes i d’obligada contenció. Amb una gestió responsable i adequada, avançarem cap a una suficiència financera per a poder prestar uns serveis municipals de qualitat i abordar les inversions necessàries a l’espai públic i als equipaments municipals.
Des del govern municipal volem fer camí cap els objectius i compromisos de mandat, treballant per a solucionar els problemes presents, amb la mirada posada en el mig i llarg termini, i sense comprometre la viabilitat futura del municipi a nivell econòmic i financer.
Els pressupostos municipals expressen voluntats i desitjos dels representants polítics que estem al capdavant de la gestió dels recursos públics. Voldríem també però que la ciutadania hi trobi reflectides les solucions als seus problemes del dia a dia, els seus desitjos de millora del seu entorn, sobretot de l’espai públic, i un projecte futur de municipi realista però també il·lusionant.
Rosa Boladeras Serraviñals
Alcaldessa
Corbera de Llobregat, 28 de novembre de 2024
Deixa un comentari